U-Web - Le mie missioni

Possono inoltrare richieste di missione tramite U-WEB Missioni i soggetti appartenenti alle seguenti categorie di personale:

•    Docenti e ricercatori a tempo indeterminato; 
•    Ricercatori a tempo determinato; 
•    Contrattisti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010; 
•    Titolari di incarichi post-doc ai sensi dell’art. 22-bis della Legge 240/2010; 
•    Direttore generale; 
•    Dirigenti; 
•    Personale tecnico-amministrativo; 
•    Tecnologi; 
•    Collaboratori ed esperti linguistici; 
•    Assegnisti di ricerca; 
•    Borsisti per attività di ricerca; 
•    Dottorandi; 
•    Titolari di incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 240/2010; 
•    Specializzandi.

I soggetti interessati devono avere una carriera attiva per tutto il periodo di svolgimento della missione.
 

1.    Al termine della missione, accedere a U-Web e dichiarare se la missione è stata effettuata o non effettuata.
2.    Selezionare Compila rimborso e inserire le spese nella sezione Spese a consuntivo.
3.    Registrare una voce di spesa per ciascun giustificativo da rimborsare.
4.    Allegare il giustificativo alla relativa voce. È possibile usare l’inserimento manuale oppure Aggiungi spesa da allegati.
5.    Se si utilizza il riconoscimento automatico, controllare sempre i dati proposti e correggerli o integrarli prima del salvataggio.
6.    Inoltrare la richiesta di rimborso e conservare gli originali cartacei fino alle successive comunicazioni del sistema.

Il documento allegato deve essere un giustificativo commerciale o fiscale idoneo a descrivere la spesa, ad esempio fattura, ricevuta, documento commerciale, biglietto o titolo di viaggio. Deve consentire di identificare la natura della spesa e, secondo il tipo di documento, il fornitore o prestatore, la data, il luogo o servizio e l’importo.

Attenzione. La ricevuta POS, l’estratto conto, la ricevuta di bonifico o la notifica di un’app di pagamento possono documentare la modalità di pagamento, ma non sostituiscono il giustificativo della spesa. Quando necessario, devono essere allegati insieme al documento commerciale o fiscale.

La consegna degli originali cartacei è richiesta soltanto quando il sistema comunica che la missione è stata selezionata per un controllo a campione oppure che riguarda un Paese "Black list" per il quale non è ammessa la dematerializzazione dei giustificativi. In questi casi seguire le istruzioni ricevute via e-mail e far pervenire la documentazione all’ufficio amministrativo competente.